İç Kontrol Dokümanları

  • Kontrol Ortamı
    • İç Kontrol Komisyon Üyeleri        
    • Hassas Görev Tespit Formu        
    • İmza Yetki Devir Formları
           
    • Toplantı Karar Tutanakları















           
    • Hassas Envanter Formu        
    • İç Kontrol Komisyonu Toplantı Tutanakları





             
    • Etik        
  • Risk Yönetimi
    • Risk Komisyon Üyeleri        
    • İç Kontrol Komisyon Üyeleri        
    • İç Kontrol Risk Komisyonu Çalışmaları



             
  • Kontrol Faaliyeti
    • Hassas Envanter Formu
  • Bilgi ve İletişim
    • İletişim araçları vasıtasıyla Üniversite ve Fakültemiz misyon, vizyon, amaçları ile görev ve sorumlulukları personele duyurulmuştur.        
  • İzleme
    • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi        
    • Kamu İç Kontrol Rehberi          
    • Eylem Planı Yazısı        
    • Eylem Planı Tablo        
    • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (2013)        
    • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revize-2 (Kasım 2015)        
    • İç Kontrol Eylem Planı Süreci        
    • İç Kontrol Broşürü        
    • İç Kontrol Değerlendirme Anketi        
    • İç Kontrol Afişi        
    • İç Kontrol Değerlendirme Raporları
      • 2019 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu        
      • 2018 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu        
      • 2017 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu